(1) Preisgruppenzuweisung (z.B. auch Mitglied oder Großkunde etc.) Details hier
(2) Ist der Kunde gesperrt, erscheint ein Hinweis beim erstellen eines Vorgangs und der Kunde kann nicht übernommen werden!
(3) Info zum Liquiditätsstatus
(4) Zahlungsmodalitäten hinterlegen: manuell oder aus Einstellungen
(5) Rabattgruppen, artikelbezogen (siehe Einstellungen / Rabattgruppen)
